4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
23
| Data de Lançamento: 04/05/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
| EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - |
| EMBRATEL |
0,00
2,53
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
0,00
278
39/002-2015
2,53
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DESTA SECRETARIA |
| - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2,53
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
6.688,23
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/004-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. A 7ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 05/03 A 04/04/2015 - |
| SEC. TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
21.249,69
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/004-2015
21.249,69
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
| NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
7.300,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
209
279/001-2015
146,00
| 1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e |
| combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas e |
| com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - TRANSPORTE DE |
| MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7.300,00
HR
50,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
1.650,00
3
280/004-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
1.768,25
550
281/004-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.768,25
SV
1,0000
1.768,25
0,00
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
2.440,80
230
282/004-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
1.700,00
3
283/004-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
1.600,00
50
284/004-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do |
| Trabalho. |
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
2.523,20
635
285/004-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
2.523,20
SV
1,0000
2.523,20
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
2.125,00
142
287/004-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
2.125,00
SV
1,0000
2.125,00
32.400,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
184
299/001-2015
10,80
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO |
| PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
32.400,00
UN
3.000,0000
0,00
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
2.565,20
432
301/004-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do Centro de Atenção Pisicossocial-CAPS - C/C |
| 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
2.565,20
SV
1,0000
2.565,20
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
23
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
1.848,00
277
305/002-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - destinado a uso e func. do Almoxarifado I (Medicamentos) - C/C 410-1 C.E.F. - |
| SAÚDE |
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
2.800,00
277
306/004-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
309/004-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária |
| - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
2.446,90
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
312/004-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária |
| - c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
2.446,90
0,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
1.000,00
322
314/004-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) Alay Correa - C/C |
| 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.000,00
SV
1,0000
1.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
848,52
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
320/000-2015
848,52
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1470 - R$ 19.284,54
848,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
515,63
218810102
J
04.016.638/0001-71
0,00
5397
321/000-2015
515,63
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1595 - R$ 147.321,91
515,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
0,00
169,79
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
322/000-2015
169,79
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 4612 - R$ 13860,00
169,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
316,47
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
323/000-2015
316,47
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 579 - R$ 19180,17
316,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
77,66
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
324/000-2015
77,66
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 578 - R$ 4706,70
77,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
89,42
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
325/000-2015
89,42
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 514 - R$ 7300,00
89,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
232,50
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
326/000-2015
232,50
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 515 - R$ 18980,00
232,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
179,82
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
327/000-2015
179,82
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1739 - R$ 6688,23
179,82
1,0000
0,00
3560/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
255,38
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
328/000-2015
127,69
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. A INFRAÇÃO DE MULTA OCORRIDA COM O |
| VEÍCULO FIAT DOBLO AMBULÂNCIA PLACA DJP 4301 NO DIA 04/01/13 E DIA 25/09/2014 NA RODOVIA REGIS |
| BITTENCOURT NA CIDADE DE REGISTRO/SP INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NÚMERO E218683731 E R264118103 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
255,38
SV
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
164,51
164,51
218810102
O
0,00
5312
329/000-2015
164,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
164,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
119,19
119,19
113812600
O
0,00
5829
330/000-2015
119,19
1 - MULTA SOBRE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 10/2014
119,19
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
23
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-119,19
0,00
113812600
O
0,00
5829
330/000-2015 - 01
-119,19
1 - Anulação da Nota nº 330/0-2015 Motivo: ficha incorreta.
-119,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
1.072,02
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
331/000-2015
1.072,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 290 - 9745,68
1.072,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
1.310,31
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
332/000-2015
1.310,31
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 291 - 11911,91
1.310,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
244,45
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
333/000-2015
244,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 294 - 2222,32
244,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
1.570,67
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
334/000-2015
1.570,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 293 - 14278,84
1.570,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
244,46
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
335/000-2015
244,46
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 296 - 2222,33
244,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
580,12
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
336/000-2015
580,12
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 292 - 5273,81
580,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
2.294,33
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
337/000-2015
2.294,33
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 295 - 20857,56
2.294,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
1.076,46
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
338/000-2015
1.076,46
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1783 - 19572,00
1.076,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
77,71
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
339/000-2015
77,71
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 727 - 706,44
77,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
340/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 254 - 1550,00
170,50
1,0000
0,00
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
1.018,83
50
340/004-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da seção de Patrim. e Seção de |
| Almoxarifado - ADMINISTRAÇÃO |
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
341/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 253 - 1550,00
170,50
1,0000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
6.000,00
3
341/004-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
342/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 252 - 1550,00
170,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
246,33
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
343/000-2015
246,33
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2921 - 7464,64
246,33
1,0000
0,00
84/2013
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
2.090,57
40
343/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
23
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
2.090,57
SV
1,0000
2.090,57
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
32,45
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
344/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2106 - 295,00
32,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
32,45
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
345/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2104 - 295,00
32,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
519,20
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
346/000-2015
519,20
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2105 - 4720,00
519,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
32,45
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
347/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2110 - 295,00
32,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
97,35
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
348/000-2015
97,35
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2107 - 885,00
97,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
194,70
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
349/000-2015
194,70
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2108 - 1770,00
194,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
32,45
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
350/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2112 - 295,00
32,45
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
51
350/004-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
4.313,85
0,00
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
5.313,99
635
352/004-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. DESENV. SOCIAL
5.313,99
SV
1,0000
5.313,99
0,00
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
492,52
322
393/004-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e funcionamento da estratégia saúde da família (E.F.S.) - PAB |
| 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
492,52
SV
1,0000
492,52
0,00
13394/2014
Dispensa
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
1.392,00
322
394/004-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. a uso e func. do Setor de Almox. II (Mat. de Enfer., Coz., Suplementos, |
| Impres., Limpeza e Escr.) da Sec. Mun. de Saúde. - PAB 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.392,00
SV
1,0000
1.392,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.000,00
71
401/004-2015
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.000,00
%
2,0800
480,01
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.200,00
41
403/004-2015
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.200,00
%
2,5000
480,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
103
405/004-2015
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
800,00
%
1,6700
479,99
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.400,00
51
406/004-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
23
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
| 2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.000,00
%
2,0800
480,01
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
143
409/004-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
766
411/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
186
412/004-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
800,00
%
0,4900
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
231
413/004-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
312,50
692
420/004-2015
1 - locação do imóvel - FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
312,50
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.570,20
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
421/004-2015
7.570,20
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE |
| SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
7.570,20
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
4.787,50
635
422/004-2015
1 - Locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.787,50
1,0000
4.787,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
312,50
692
423/004-2015
1 - Locação do imóvel - FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
312,50
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
433
425/004-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624026-5 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
3.000,00
323
426/004-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
23
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
462
427/004-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624028-1 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
351
428/004-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 253-2 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
278
430/004-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 410-1 CEF |
800,00
%
0,4900
1.631,99
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
449
431/004-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624024-9 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
433/004-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
4.000,00
323
434/004-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
4.787,50
635
436/004-2015
1 - Locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
4.787,50
1,0000
4.787,50
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
1.195,30
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
470/004-2015
1.195,30
| 1 - C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE |
| SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS |
1.195,30
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
774,47
186
471/006-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
774,47
1,0000
774,47
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
23
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.171,76
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
474/004-2015
7.171,76
| 1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE |
| USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
7.171,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
423,68
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/012-2015
423,68
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
423,68
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/013-2015
71,94
| 1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA |
| MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - |
| CULTURA |
71,94
1,0000
1.578,13
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/009-2015
1.578,13
| 1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES - ESPORTES |
1.578,13
1,0000
2.362,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
896/000-2015
23,60
| 1 - Coluna de ferro com quatro ferros de 5/16 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos |
| uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - GERDAU |
118,00
UN
5,0000
10,81
2 - Ferro 1/4 barra comprimento = 12 m - GERDAU
540,50
BARRA
50,0000
4,68
3 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU
46,80
UN
10,0000
23,70
4 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
711,00
BARRA
30,0000
15,77
| 5 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE |
| MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
946,20
BARRA
60,0000
114,54
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/007-2015
114,54
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
114,54
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
131,58
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/010-2015
131,58
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
| FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
131,58
1,0000
0,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
1.896,58
322
1037/003-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNC. DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA (E.S.F) - C/C 624.025-7 |
| CEF - SAÚDE |
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
0,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
918,30
230
1038/003-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
918,30
SV
1,0000
918,30
180,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
1134/000-2015
36,00
| 1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - HOLLAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES |
| FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS |
| DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PÉLO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
180,00
UN
5,0000
2.908,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
1136/000-2015
18,12
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
2.718,00
UN
150,0000
19,00
| 2 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm - MADEIRIT - REGISTRO DE PREÇOS PARA |
| AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS |
| SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PÉLO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
190,00
UN
10,0000
190,15
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
207
1137/000-2015
7,30
1 - Vassoura para folhas metálica 22 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - MAX
73,00
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
23
7,81
| 2 - Vassoura para folhas plástica 26 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - |
| TRAMONTINA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO |
| E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PÉLO |
| PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
117,15
UN
15,0000
177,20
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
1138/000-2015
1,22
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
12,20
UN
10,0000
6,42
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
64,20
UN
10,0000
2,70
3 - Brochas para pintura retangular 18 X 09 - ROMA
54,00
UN
20,0000
12,75
4 - Torquês armador, com cabo revestida com no mínimo 300 mm - TRAMONTINA
38,25
UN
3,0000
0,95
5 - TRINCHA 1`` - TIGRE
4,75
UN
5,0000
0,76
| 6 - TRINCHA 3/4 - TIGRE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE |
| ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| DE REGISTRO, PÉLO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3,80
UN
5,0000
970,71
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
1140/000-2015
4,38
1 - Colher de pedreiro n° 6 com haste curvada e cabo de madeira - BRASFORT
21,90
UN
5,0000
4,70
2 - Colher de pedreiro n° 8 com haste curvada e cabo de madeira - BRASFORT
23,50
UN
5,0000
4,30
3 - DESEMPENADEIRA DE AÇO PARA PINTURA - COMPEL
21,50
UN
5,0000
4,60
4 - Desempenadeira plástica com esponja com 25 cm - SENIORS
23,00
UN
5,0000
15,00
5 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
75,00
UN
5,0000
14,50
6 - Enxadão estreito com olho de 38 mm e cabo de madeira de 1,30 metros - PANDOLFO
43,50
UN
3,0000
2,80
7 - ESPATULA DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 1 1/2`` - CASTOR
5,60
UN
2,0000
4,00
8 - ESPATULA DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 2 1/2 - CASTOR
8,00
UN
2,0000
6,36
| 9 - Esquadro com corpo em aço, com cabo injetado, com graduação em milímetros e polegadas com 30cm. - |
| KATU |
19,08
UN
3,0000
9,00
10 - Facão com lamina de aço carbono 20" com fio liso, cabo de madeira - RAMADA
27,00
UN
3,0000
13,70
11 - Foice aberta, com olho de 35 mm de diâmetro. - RAMADA
68,50
UN
5,0000
13,13
12 - Machadinha de aço com cabo de madeira peso de 450 gramas. - TENACE
39,39
UN
3,0000
11,00
13 - Marreta de aço com cabo de madeira de 1 Kg - TEKFUND
55,00
UN
5,0000
21,06
14 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND
63,18
UN
3,0000
9,90
15 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - THOMPSON
49,50
UN
5,0000
17,20
16 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - TRAMONTINA
86,00
UN
5,0000
17,80
17 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - TRAMONTINA
89,00
UN
5,0000
29,56
18 - Picareta forjada em aço, duas pontas com cabo de madeira - TEKFUND
88,68
UN
3,0000
29,56
19 - Picareta forjada em aço, tipo chibanca com cabo de madeira - TEKFUND
88,68
UN
3,0000
15,40
20 - Serrote com lamina de aço, com cabo de madeira, com dentes travados, tamanho 18" - THOMPSON
46,20
UN
3,0000
5,70
| 21 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com |
| trava de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, |
| PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 |
| (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
28,50
UN
5,0000
859,63
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/003-2015
859,63
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
7.178,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
1268/004-2015
2,09
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
32,70
%
15,6300
127,80
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
5.231,62
%
40,9400
85,48
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
1.914,36
%
22,4000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
23
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
108,69
3
1294/004-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
108,69
SV
0,0700
1.649,32
15.120,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
1357/002-2015
10,80
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
| ASSITÊNCIA |
15.120,00
UN
1.400,0000
316,17
399/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
396
1404/003-2015
316,17
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
316,17
1,0000
422,60
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
1405/003-2015
422,60
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
422,60
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
0,00
13.860,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
1408/001-2015
110,00
| 1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso |
| operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a |
| 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de |
| deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com |
| capacidade mínima de 1,3 m³. - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13.860,00
HR
126,0000
169,04
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
1413/003-2015
169,04
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
169,04
1,0000
970,22
403/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
1414/004-2015
970,22
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
970,22
1,0000
970,22
406/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
1416/004-2015
970,22
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
970,22
1,0000
351,30
408/2015
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
1418/004-2015
351,30
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
351,30
1,0000
773,90
409/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
1419/004-2015
773,90
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
773,90
1,0000
1.110,74
410/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
1420/004-2015
1.110,74
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.110,74
1,0000
422,60
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
1421/004-2015
422,60
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
422,60
1,0000
773,90
412/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
1422/003-2015
773,90
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
773,90
1,0000
598,25
414/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
1424/004-2015
598,25
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
598,25
1,0000
598,25
445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1426/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
23
598,25
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
598,25
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
1673/002-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 624025-7 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
51
1674/002-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
2.600,00
652
1919/002-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
2.000,00
%
1,2300
1.631,99
| 2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
731
1921/002-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
477
1922/002-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 404-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
600,00
477
1923/002-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 404-7 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
528
2326/004-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
6.480,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
229
2481/001-2015
10,80
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM |
| NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
6.480,00
UN
600,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
23
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/009-2015
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. |
| URBANO |
67,68
SV
0,0200
3.000,00
-65.533,27
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
94
2854/000-2015
65.533,27
| 1 - RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - PROCESSO Nº 2999/2013 |
| (PARCELA 1/5) - CONTABILIDADE |
65.533,27
1,0000
113,24
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3124/000-2015
1,60
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
48,00
UN
30,0000
1,17
2 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - HEALER FIX
2,34
UN
2,0000
4,86
3 - POTE DE COLA PVC C/ 175G - PULVITEC
24,30
UN
5,0000
1,67
4 - Flexível plástico de 40cm - IBIRA
33,40
UN
20,0000
0,13
| 5 - PORCA 1/2 - TONEADA - MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E |
| EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
5,20
UN
40,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
48.530,03
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
3132/002-2015
45,48
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
454,80
HR
10,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO I
7.853,40
MÊS
2,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
7.853,40
MÊS
2,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
3.914,00
MÊS
2,0000
16,13
8 - CADISTA/CALCULISTA
1.016,19
HR
63,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR I
3.920,00
MÊS
2,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
3.920,00
MÊS
2,0000
1.872,87
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
3.745,74
MÊS
2,0000
1.558,90
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
3.117,80
MÊS
2,0000
992,70
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
992,70
MÊS
1,0000
5.857,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
3196/000-2015
18,12
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
2.718,00
UN
150,0000
26,00
2 - TRELIÇA H8 12M - GERDAU
520,00
BARRA
20,0000
26,60
| 3 - Coluna de ferro com quatro ferros de 3/8 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos |
| uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - GERDAU |
266,00
UN
10,0000
23,60
| 4 - Coluna de ferro com quatro ferros de 5/16 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos |
| uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - GERDAU |
236,00
UN
10,0000
10,81
5 - Ferro 1/4 barra comprimento = 12 m - GERDAU
540,50
BARRA
50,0000
15,77
6 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.577,00
BARRA
100,0000
1.526,93
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
3198/000-2015
16,83
1 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
168,30
UN
10,0000
97,65
2 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - NR
488,25
UN
5,0000
119,88
3 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - CEMAR
479,52
UN
4,0000
195,43
| 4 - Porta Americana com batente, com fechadura de embutir com tambor para chave pequena, com dobradiças |
| de 3.1/2p. de 0,80 - NR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
390,86
UN
2,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
18.980,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
209
3205/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
23
146,00
| 1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e |
| combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas e |
| com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
18.980,00
HR
130,0000
500,00
2006/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
0,00
500,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
3247/000-2015
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE |
| DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - CONTA SAÚDE/2015 - SAÚDE |
500,00
1,0000
36.400,00
2030/2014
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
0,00
211
3346/000-2015
52,00
| 1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, |
| AVENIDAS E ESTRADAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
36.400,00
TON
700,0000
10.427,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.451.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
203
3348/000-2015
40,00
1 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
2.000,00
UN
50,0000
70,00
2 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
3.500,00
UN
50,0000
98,55
| 3 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
4.927,50
UN
50,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
1.170,83
3
3353/002-2015
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
1.170,83
1,0000
1.170,83
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
516,26
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/005-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
516,26
%
0,2900
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
19.180,17
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3434/001-2015
77,81
| 1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
19.180,17
HR
246,5000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
4.706,70
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3435/001-2015
156,89
| 1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou |
| superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para |
| controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.706,70
HR
30,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
147.321,91
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
3452/001-2015
1.492,72
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - PLANEJ. |
| URBANO |
147.321,91
%
98,6900
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
-71.409,40
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
3452/001-2015 - 01
-71.409,40
| 1 - Anulação da Nota nº 3452/1-2015 - MOTIVO: DESCONTO REF. AOS VALORES PAGOS DIRETAMENTE A |
| EMPRESA CONTRATADA |
-71.409,40
1,0000
42,26
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/001-2015
42,26
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
42,26
1,0000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
390,14
3
3485/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
390,14
SV
0,0800
4.683,55
1.104,79
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
3487/000-2015
4,25
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
63,75
KG
15,0000
5,60
2 - PREGO 15X15 - GERDAU
11,20
KG
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
23
46,50
3 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
139,50
RL
3,0000
121,30
4 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
606,50
UN
5,0000
55,00
| 5 - Carrinho de mão com braço tubular e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - |
| TRAMONTINA |
275,00
UN
5,0000
4,42
6 - PREGO 19 X 36 - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
8,84
KG
2,0000
295,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
3488/000-2015
5,90
| 1 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 3U 20WX220V - OUROLUX - PARA USO DESTA SECRETARIA |
| - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
295,00
UN
50,0000
0,00
24651/2015
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
1.773,89
635
3935/001-2015
1 - locação do imóvel - para uso e funcionamento do Conselho Tutelar - SEC. ASSISTÊNCIA
1.773,89
SV
1,0000
1.773,89
777,12
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3942/000-2015
11,50
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - REPACAR
57,50
UN
5,0000
2,94
2 - MASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - PULVITEC
5,88
CX
2,0000
9,80
3 - REPARO KIT PISTAO COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOL
19,60
UN
2,0000
6,48
4 - REPARO KIT MOLA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOL
19,44
UN
3,0000
9,04
5 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - REPACAR
27,12
UN
3,0000
10,12
6 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - REPACAR
60,72
UN
6,0000
15,00
7 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
30,00
UN
2,0000
11,00
8 - TORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL - FURKIN FORUSI
44,00
UN
4,0000
4,90
9 - SOLVENTE 900 ML - ITAQUA
14,70
LATA
3,0000
27,50
10 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR
110,00
LATA
4,0000
12,15
11 - PINO ACIONADOR PARA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516, 2517 - REPACAR
72,90
UN
6,0000
155,52
12 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - CEMAR
155,52
UN
1,0000
11,30
13 - Massa Corrida 3,6 - FC
67,80
LATA
6,0000
3,07
14 - Massa de calafetar 350 gramas - STELA
6,14
UN
2,0000
9,00
15 - SIFÃO FLEXIVEL CROMADO PARA LAVATÓRIO - BLUKIT
54,00
UN
6,0000
5,30
| 16 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - FABRINOX - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTA |
| SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
31,80
UN
6,0000
1.228,82
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3943/000-2015
9,20
1 - LAMPADA MISTA 160W X 220V - BRASFORT
36,80
UN
4,0000
21,82
2 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - FLC
87,28
UN
4,0000
8,90
3 - LAMPADA MISTA 160W E-27 - BRASFORT
44,50
UN
5,0000
20,00
4 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 4U 45WX220V - OUROLOX
160,00
UN
8,0000
7,50
5 - LUMINARIA TARTARUGA - PRETA - FERRO
37,50
UN
5,0000
9,25
6 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
55,50
UN
6,0000
9,20
7 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP
138,00
UN
15,0000
8,97
8 - CABO PP 4X6,0MM - NAMBEI
287,04
MT
32,0000
40,00
9 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
320,00
UN
8,0000
15,55
| 10 - LAMPADA VAPOR SODIO 250W E-40 - EMPALUX - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - |
| ASSISTÊNCIA |
62,20
UN
4,0000
1.404,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
689
4057/000-2015
10,80
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - ALIMENTAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS QUE SE APRESENTARÃO |
| NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - FUNSSOL |
1.404,00
UN
130,0000
3.476,62
2673/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
178
4059/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
23
665,13
| 1 - CAIXA DE FERRAMENTAS. 30 PEÇAS (CHAVE COMBINANDA 6 A 32 JOGO TORX T10 A 50,BIELA 8/10/13 |
| ALICATE PARA ANÉIS, CHAVE CANHÃO 7/8/10, JOGO CHAVE DE FENDA E ESTRELA 8 A 16). |
1.330,26
UN
2,0000
812,93
| 2 - CAIXA DE FERRAMENTA - 30 PEÇAS. (CHAVES COMBINANDO 6 A 32 JOGO TORX T10 A 50 BIELA 8/10/13 |
| ALICATE PARA ANÉIS CHAVE CANHÃO 7/8/10,JOGO CHAVE DE FENDA, ESTRELA 8 A 16, EXTENSÃO E |
| CATRACA PARA SOQUETE, JOGO CHAVE HEXAGONAL 0,5 A 10, ALICATE DE CORTE ALICATE BICO E JOGO |
| DE BROCAS 1,5 A 6,5). |
1.625,86
UN
2,0000
364,00
3 - SOQUETE ESTRIADO 3/8 A 1.1/4
364,00
JG
1,0000
156,50
4 - SOQUETE ESTRIADO 10 A 32 - PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
156,50
JG
1,0000
-65.533,27
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
94
4160/000-2015
65.533,27
| 1 - RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI 953/2009 - PROCESSO 2999/2013 |
| (PARCELA 2/5) - FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE |
65.533,27
1,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
624,95
320
4319/002-2015
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 624.025-7 CEF - SAÚDE |
624,95
M3
61,2700
10,20
42,78
3097/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
4357/000-2015
7,13
| 1 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "TREINAMENTO DE MONITORES EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE E |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TRACOMA EM SOROCABA/SP - SAÍDA DIA 07/04/2015 ÀS 15h00 E RETORNO |
| DIA 10/04/2015 ÀS 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
42,78
6,0000
35,13
3098/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
4358/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÕES - LEVAR A FUNCIONÁRIA EZEIZA B. STOCKLER PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE |
| MONITORES EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO TRACOMA EM SOROCABA/SP - |
| DIA 10/04/2015, COM SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
35,13
1,0000
77,39
3094/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
396
4359/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA BUSCAR A FUNCIONÁRIA MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI, QUE PARTICIPOU DO 3º |
| ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM |
| SÃO PAULO/SP - DIA 27/03/2015 - SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
35,13
3086/2015
Outros/Não Aplicável
GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
220.926.748-03
0,00
288
4360/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO |
| 2016, NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP - DIA 14/04/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA |
| SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
35,13
1,0000
35,13
3087/2015
Outros/Não Aplicável
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
250.638.248-89
0,00
288
4361/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
| - LDO 2016, NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP - DIA 14/04/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA |
| SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
35,13
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
4.790,61
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
4425/001-2015
16,13
1 - CADISTA/CALCULISTA - REF. A 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
4.790,61
HR
297,0000
84,52
3167/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
4447/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIA MARIZILDA MARTINS FRANÇA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE |
| CODIFICAÇÃO E SELEÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE MORTE NO USO DA CID 10 NA VILA MARIANA EM SÃO |
| PAULO/SP - DIA 22/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - |
| C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
84,52
3166/2015
Outros/Não Aplicável
MARIZILDA MARTINS FRANÇA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
248.392.328-30
0,00
466
4448/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA OFICINA DE CODIFICAÇÃO E SELEÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE MORTE NO USO |
| DA CID 10 NA VILA MARIANA EM SÃO PAULO/SP - DIA 22/04/2015 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS |
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
23
| 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
4.500,00
Outros/Não Aplicável
MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO224.500.838-39
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.851.347/0001-52
0,00
693
4513/000-2015
1.500,00
| 1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE, DEPILAÇÃO, |
| AUXILIAR DE CABELO E MAQUIAGEM - POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL |
4.500,00
3,0000
0,00
3222/2015
Outros/Não Aplicável
WILSON DAVID DOS SANTOS
0,00
365,36
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
949.857.158-91
0,00
473
4584/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: REGULAMENTO MUNICIPAL E |
| PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015, PELO IEM - |
| INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 04h DO DIA 28/05 E |
| RETORNO ÀS 21h DO DIA 29/05 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
0,00
3223/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
365,36
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
4585/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: REGULAMENTO MUNICIPAL E |
| PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015, PELO IEM - |
| INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 04h DO DIA 28/05 E |
| RETORNO ÀS 21h DO DIA 29/05 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
34,21
Outros/Não Aplicável
| FUSSESP- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO |
| ESTADO D |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
O
00.000.000/0000-00
0,00
641
4829/000-2015
34,21
| 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVÊNIO Nº 268/2014 GERAÇÃO DE RENDA-COZINHA PRÁTICA - |
| B.B. - C/C 29.297-4 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
34,21
1,0000
0,00
3425/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
0,00
140,52
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4989/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - SANTOS/SP, DIA 01/04/2015, SAÍDA ÀS |
| 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PARIQUERA-SP, DIA 15/04/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - |
| GABINETE |
140,52
4,0000
0,00
3426/2015
Outros/Não Aplicável
LAIS RENATA PINICHE XAVIER
0,00
35,13
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
351.937.768-33
0,00
100
4991/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL HUMANITÁRIO RECEBIDO PELA |
| DEFESA CIVIL - SÃO PAULO/SP - DIA 23/04/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE |
35,13
1,0000
0,00
3427/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
0,00
35,13
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
4992/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL HUMANITÁRIO RECEBIDO PELA |
| DEFESA CIVIL - SÃO PAULO/SP - DIA 23/04/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE |
35,13
1,0000
0,00
3428/2015
Outros/Não Aplicável
ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE
0,00
35,13
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
213.548.348-60
0,00
100
4993/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES |
| - DIA 23/04/2015, COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO 19h00 - GABINETE |
35,13
1,0000
0,00
3429/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
0,00
253,56
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4994/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE - SÃO PAULO, DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO |
| ÀS 21h30 - PARIQUERA-AÇU/SP, DIA 27/03/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00, DIA 30/03/2015, |
| SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE |
42,78
6,0000
0,00
3409/2015
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
0,00
42,26
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
0,00
488
5098/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO ESCOLAR DIFERENCIADA NO VALE |
| DO RIBEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/04/2015 EM CANANÉIA/SP - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS |
| 14h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
3490/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
42,26
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
488
5099/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO ESCOLAR DIFERENCIADA NO VALE |
7,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
23
| DO RIBEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/04/2015 EM CANANÉIA/SP - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS |
| 14h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
200.772,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
5101/001-2015
200.772,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 RECURSO UPA CUSTEIO. - C/C |
| 0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE |
200.772,00
1,0000
0,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
3.376,00
661
5103/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
3.376,00
0,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
9.600,00
667
5104/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
9.600,00
1,0000
9.600,00
0,00
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
300,00
41
5126/001-2015
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
300,00
SV
1,0000
300,00
0,00
232/2015
Pregão Presencial
| ESPACOD - CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| EDUCACIONAL, CU |
6.700,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.769.842/0001-51
0,00
489
5143/000-2015
6.700,00
| 1 - Curso "Gestão Legal da Educação no Município", com carga horária total de 16 horas/aula. Com o |
| fornecimento de material para confecção de apostila para o curso, que ficará sob responsabilidade da Secretaria |
| Municipal de Educação. Conforme temas abaixo relacionados: - Noções preliminares de Direito Constitucional |
| Educacional; - Planos de Carreira e Remuneração no Magistério; - Financiamento da Educação Básica; - |
| Sistemas Municipais de Ensino; - Lei nº 13.099 de 31/06/2014; - Plano Nacional de Educação e Plano Municipal |
| de Educação; - Conselhos Municipais. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO |
| DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS DIRETORES DE ESCOLA E COORDENADORES PEDAGÓGICOS |
| DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS - C/C 404-7 CEF |
| (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
6.700,00
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
299,12
299,12
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
5144/000-2015
299,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
299,12
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
2.160,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
51
5145/000-2015
720,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO |
| COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - PARA OS PARTICIPANTES: CLAUDICIR |
| ALVES VASSÃO, GILSON RIBEIRO XAVIER E MARJORIE YURI TAMASHIRO NO DIA 14 DE MAIO 2015 EM |
| SOROCABA-SP - ADMINISTRAÇÃO |
2.160,00
SV
3,0000
0,00
2931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
1.250,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
0,00
71
5146/000-2015
1.250,00
| 1 - APLICAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR . Total de 6,5mt² - PARA APLICAÇÃO NA PORTA DO PAC |
| - POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO E NA PORTA DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE |
| DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
1.250,00
SV
1,0000
0,00
3542/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO-ME
89,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.455.406/0001-21
0,00
644
5147/000-2015
8,90
| 1 - TECIDO TIPO POLIÉSTER XADREZ - VERDE - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
89,00
MT
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
367,65
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
5148/000-2015
9,60
1 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - FIXPAPER
192,00
CX
20,0000
9,60
2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - FIXPAPER
96,00
CX
10,0000
5,31
| 3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm de espessura. Deverá o produto ser embalado em termo encolhível com 10 unidades. - WALEU |
| - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO |
79,65
EMBAL
15,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
460,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
5149/000-2015
46,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DO CRAM, CARTÓRIO |
| ELEITORAL E JUNTA MILITAR - GABINETE |
460,00
UN
10,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
438,48
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
51
5150/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
23
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
192,52
SV
1,0000
143,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
143,48
SV
1,0000
102,48
| 3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT - PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE - ADMINISTRAÇÃO |
102,48
SV
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
470,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5151/000-2015
122,50
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
122,50
UN
1,0000
117,60
2 - FILTRO DE DIESEL
117,60
UN
1,0000
107,80
3 - FILTRO RACOR
107,80
PÇ
1,0000
122,50
4 - FILTRO DE AR - FORD CARGO C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
7.339,60
0,00
08.00.15.451.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
203
5152/000-2015
27,00
1 - VIGA DE MADEIRA 5X16X3,50M EUCALIPTO
1.620,00
UN
60,0000
24,50
2 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO
1.470,00
UN
60,0000
26,50
3 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto
2.120,00
UN
80,0000
26,62
4 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.129,60
UN
80,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.730,49
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
636
5153/000-2015
1.101,52
1 - TELÃO 3X2 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
2.203,04
DIÁRI
2,0000
3.527,45
| 2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA SORTEIO DAS CASAS DO |
| PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (DESCONTO DE 10% NO TELÃO) - ASSISTÊNCIA |
3.527,45
DIÁRI
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.730,49
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
0,00
672
5154/000-2015
1.101,52
1 - TELÃO 3X2 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
2.203,04
DIÁRI
2,0000
3.527,45
| 2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA SORTEIO DAS CASAS DO |
| PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SIAP 0391.098-27 AG. 0903-2 - C/C 006.00000420-9 CEF (DESCONTO DE |
| 10% NO TELÃO) - ASSISTÊNCIA |
3.527,45
DIÁRI
1,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
1.382,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
68
5155/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
352,50
FR
250,0000
1,11
2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
111,00
FR
100,0000
4,69
| 3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia |
| no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. - MAT INSET |
234,50
UN
50,0000
4,56
| 4 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante - TIXAN - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS |
| MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS |
684,00
UN
150,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
35,07
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
68
5156/000-2015
11,69
| 1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou |
| pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático |
| ou tecla off. - TOMIX - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO |
35,07
UN
3,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
29,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.236.061/0001-06
0,00
68
5157/000-2015
29,00
| 1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento, |
| indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar |
| na parte interna do rolo dados de identificação do fabricante, validade, marca e dimensões no início da fita. |
| Composição: filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico à base de água de ambos os lados, liner de |
| papel siliconado e adesivo não removível. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica |
| transparente tipo sanfona contendo 05 rolos. Deverá constar na embalagem do produto dados de identificação |
| do fabricante, composição, quantidade e código de barras. - ADELBRAS - PARA USO DA SECRETARIA DE |
| FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO |
29,00
EMBAL
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
45,36
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
0,00
68
5158/000-2015
15,12
| 1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos |
| escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, |
| reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. Constar na parte externa do rolo |
| dimensões, metragem e validade no início da fita. Composição: filme de bopp e adesivo acrílico à base de água. |
45,36
EMBAL
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
23
| O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 5 rolos. Deverá constar na |
| embalagem do produto marca, código de barras, medida, quantidade e dados de identificação do fabricante. |
| Embalagem com 05 unidades. - FITPEL - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO |
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
8,52
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
5159/000-2015
8,52
| 1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m, podendo ser usado para trabalhos |
| escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, |
| reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. Constar na parte externa do rolo |
| dimensões, metragem e validade no início da fita. Composição: filme de bopp e adesivo acrílico à base de água. |
| O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 10 rolos. Deverá constar na |
| embalagem do produto marca, código de barras, medida, quantidade e dados de identificação do fabricante. - |
| FITPEL - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO |
8,52
EMBAL
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
80,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.139.930/0001-00
0,00
68
5160/000-2015
40,00
| 1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
| dimensões: 260 mm x 360 mm. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente |
| correta, contendo 250 unidades, constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e |
| instruções de armazenamento. - SCRITY - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO |
80,00
CX
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
433,05
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
68
5161/000-2015
33,00
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE |
330,00
PCT
10,0000
3,28
| 2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço zincado. - JP |
32,80
UN
10,0000
2,81
| 3 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. - |
| JOCAR - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO |
70,25
CX
25,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
213,50
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
68
5162/000-2015
34,00
| 1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
102,00
CX
3,0000
11,15
| 2 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - |
| TRIBUTAÇÃO |
111,50
UN
10,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
51,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
5163/000-2015
10,20
1 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
2 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
3 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
4 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
| 5 - EVA - ROXO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE + - PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO |
| NUTRICIONAL QUE SERÃO REALIZADAS PELOS ESTAGIÁRIOS DE NUTRIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
10,20
PCT
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
984,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
458
5164/000-2015
12,30
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
984,00
UN
80,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
308,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5165/000-2015
3,85
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO |
| CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
308,00
UN
80,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
417,60
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
5166/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
263,20
UN
80,0000
7,72
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE |
| VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
154,40
UN
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
23
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
2.854,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
5167/000-2015
10,98
| 1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
| CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME |
| NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
1.098,00
UNI
100,0000
10,98
| 2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
| CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME |
| NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
1.054,08
UNI
96,0000
10,98
| 3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
| CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME |
| NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
592,92
UNI
54,0000
10,98
| 4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
| CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME |
| NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE |
| SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
109,80
UNI
10,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
386,26
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
450
5168/000-2015
386,26
| 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - SONY DSC W800 - PARA SER |
| UTILIZADO NA FISIOTERAPIA - C/C 624082-6 CEF - SAÚDE |
386,26
UN
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
325,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
278
5169/000-2015
0,65
| 1 - Capas de Processo Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor |
| azul (1x0 cor), f final: 24 x 32,5 cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
325,00
UN
500,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1.253,45
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5170/000-2015
22,79
| 1 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 |
| metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão - THERMOPLAT - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.253,45
RL
55,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
435,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.980.648/0001-50
0,00
313
5171/000-2015
2,90
| 1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e |
| cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister transparente, |
| para fácil visualização do produto. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
| NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
435,00
UN
150,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
70,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
313
5172/000-2015
1,77
| 1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - |
| ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. - JOCAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - |
| SAÚDE |
70,80
PCTE
40,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
742,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5173/000-2015
9,28
| 1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em percalux, cores variadas, formato aprox.14,5x21cm, papel |
| offset 63g/m³, miolo impresso em duas cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas, fitilho, |
| gravação: hot stamping ou baixo relevo - FRAMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
742,40
UN
80,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
23
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
249,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
313
5174/000-2015
12,49
| 1 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS. capa de papelão 700 g, revestido com sulfite. |
| Folhas internas offset 63 g. Formato: 320x220, contendo 100 folhas. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - |
| SAÚDE |
249,80
UN
20,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
350,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
15.657.876/0001-82
0,00
313
5175/000-2015
5,84
| 1 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil |
| manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de |
| comprimento, espessura 0,20 mm. O produto deverá ser embalado em pacote contendo 10 unidades. Deverá |
| constar etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca e quantidade. - JOCAR - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
350,40
PCT
60,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
481,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.236.061/0001-06
0,00
313
5176/000-2015
75,00
| 1 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. Apresentar resistência HB, |
| suficiente para suportar a pressão normal de uso para escrita. - LABRA |
375,00
CX
5,0000
21,25
| 2 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo |
| pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
106,25
CX
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
148,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.610.916/0001-75
0,00
313
5177/000-2015
29,75
| 1 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
| tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. Com dados de |
| identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de atendimento ao consumidor. - POLIFIX - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
148,75
RL
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
147,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
313
5178/000-2015
4,90
| 1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder" - |
| TEK BOND - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF |
| ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
147,00
UN
30,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
156,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.127.785/0001-32
0,00
313
5179/000-2015
19,60
| 1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, |
| composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
156,80
CX
8,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
350,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
0,00
313
5180/000-2015
11,69
| 1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou |
| pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático |
| ou tecla off. - TOMIX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
350,70
UN
30,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
2.136,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.980.648/0001-50
0,00
313
5181/000-2015
49,50
| 1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
990,00
UN
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
23
36,43
| 2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP |
1.092,90
EMBAL
30,0000
5,31
| 3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
53,10
EMBAL
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
684,28
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5182/000-2015
7,41
| 1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm |
| - KAZ |
59,28
CX
8,0000
32,00
| 2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| - ECONOMIC |
320,00
CX
10,0000
34,00
| 3 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
170,00
CX
5,0000
4,50
| 4 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas |
| indicando as cores das minas. Todos apontados para utilização imediata. - BONANZA - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
135,00
CX
30,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
9.715,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
5183/000-2015
2,64
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
| RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - DR 310,000 - FONTE 01 - SAÚDE |
9.715,20
LT
3.680,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
8.751,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
5184/000-2015
2,92
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA |
| DA SAÚDE DA FAMÍLIA - RECURSO SES - FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS AG. 0492-8 - C/C 26.179-3 BB - |
| FICHA 313 - DR 300.031 - FONTE 02 - SAÚDE |
8.751,00
LT
3.000,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
9.556,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
5185/000-2015
2,64
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
| RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - DR 310.000 - FONTE 01 - SAÚDE |
9.556,80
LT
3.620,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
119,19
119,19
03.00.04.122.3.3.90.39.01
O
0,00
51
5186/000-2015
119,19
1 - MULTA SOBRE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 10/2014
119,19
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
12.952,81
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
528
5187/000-2015
0,15
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB |
| - EDUCAÇÃO |
12.952,81
M2
87.519,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
682,45
5001
12961/001-2014
1 - BLUSÃO MANGA COMPRIDA M - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
40,95
2 - BLUSÃO MANGA COMPRIDA G - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
40,95
| 3 - TÊNIS ESPORTIVO - LEJON - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
272,95
UN
5,0000
54,59
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
1.120,10
5001
12962/002-2014
1 - CAMISETA MANGA LONGA P - MALHA SOL
91,00
UN
5,0000
18,20
2 - CAMISETA MANGA LONGA M - MALHA SOL
36,40
UN
2,0000
18,20
3 - CAMISETA MANGA LONGA G - MALHA SOL
91,00
UN
5,0000
18,20
4 - CAMISETA P - MALHA SOL
81,90
UN
5,0000
16,38
5 - CAMISETA M - MALHA SOL
32,76
UN
2,0000
16,38
6 - CAMISETA G - MALHA SOL
81,90
UN
5,0000
16,38
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
23
7 - CALÇA 38 - KAERU JEANS
136,47
UN
3,0000
45,49
8 - CALÇA 36 - KAERU JEANS
136,47
UN
3,0000
45,49
9 - CALÇA 40 - KAERU JEANS
227,45
UN
5,0000
45,49
| 10 - BLUSÃO MANGA COMPRIDA P - MENINA LINDA - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C |
| 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
204,75
UN
5,0000
40,95
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
620,80
5001
12963/001-2014
1 - SUTIÃ P - MORENA FLOR
59,15
UN
5,0000
11,83
2 - SUTIÃ M - MORENA FLOR
59,15
UN
5,0000
11,83
3 - SUTIÃ G - MORENA FLOR
59,15
UN
5,0000
11,83
4 - CALCINHA EM LYCRA P - ESTILO FEMININO
25,00
UN
5,0000
5,00
5 - CALCINHA EM LYCRA M - ESTILO FEMININO
25,00
UN
5,0000
5,00
6 - CALCINHA EM LYCRA G - ESTILO FEMININO
25,00
UN
5,0000
5,00
7 - MEIA ESPORTIVA SOQUETE - K & H
27,10
UN
10,0000
2,71
8 - CALÇA LEGUE P - PRIMEIRA HORA
113,75
UN
5,0000
22,75
9 - CALÇA LEGUE M - PRIMEIRA HORA
113,75
UN
5,0000
22,75
| 10 - CALÇA LEGUE G - PRIMEIRA HORA - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
113,75
UN
5,0000
22,75
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
807,42
5001
12967/002-2014
1 - CUECAS M - REQUINTE
22,30
UN
5,0000
4,46
2 - CUECAS G - REQUINTE
22,30
UN
5,0000
4,46
3 - MEIA - SOBERANA
17,70
PAR
5,0000
3,54
4 - CALÇA COMPRIDA DE MOLETOM P - DU BRASIL
113,30
UN
5,0000
22,66
5 - CALÇA COMPRIDA DE MOLETOM M - DU BRASIL
67,98
UN
3,0000
22,66
6 - CALÇA COMPRIDA DE MOLETOM G - DU BRASIL
90,64
UN
4,0000
22,66
7 - CAMISETA MANGA LONGA P - MALHA SOL
145,60
UN
8,0000
18,20
8 - CAMISETA MANGA LONGA M - MALHA SOL
145,60
UN
8,0000
18,20
| 9 - CAMISETA MANGA LONGA G - MALHA SOL - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
182,00
UN
10,0000
18,20
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
57,33
5001
12975/002-2014
1 - GUARDA CHUVA - JM IMPORTS
13,65
UN
1,0000
13,65
| 2 - SOMBRINHA - JM IMPORTS - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
43,68
UN
4,0000
10,92
0,00
9278/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
19.284,54
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
15319/002-2014
2.150,30
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS - REF. 2ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
19.284,54
%
8,9700
REGISTRO, 6 de Maio de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/05/2015 ATÉ 04/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
23
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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